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庫存商品期末借方為負(fù)數(shù),是什么原因 還有本年利潤貸方為負(fù)數(shù)是代表什么尼

84784962| 提問時(shí)間:2021 03/27 18:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,庫存商品期末借方為負(fù)數(shù),說明有錯(cuò)誤,可能是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本導(dǎo)致的 本年利潤貸方為負(fù)數(shù),說明是虧損的?
2021 03/27 18:29
84784962
2021 03/27 18:37
可是沒有虧,應(yīng)該是帳做錯(cuò),庫存商品不是根據(jù)生產(chǎn)成本的數(shù)據(jù)嗎,還是說庫存商品的金額從哪里來
鄒老師
2021 03/27 18:38
你好,庫存商品可能是購進(jìn)的,也可能是自行生產(chǎn)的
84784962
2021 03/27 18:40
自行生產(chǎn)的:不是把領(lǐng)用的材料,人工,制造費(fèi)用,這些來的金額嗎?,我?guī)齑嫔唐肥歉鶕?jù)這幾個(gè)的總金額
鄒老師
2021 03/27 18:41
你好,自行生產(chǎn)的是根據(jù)材料,人工,制造費(fèi)用計(jì)算而來的 比如你入庫商品100萬,而你銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候按101萬結(jié)轉(zhuǎn),這樣就會(huì)導(dǎo)致庫存商品期末余額負(fù)數(shù)1萬的?
84784962
2021 03/27 18:43
那我怎么補(bǔ)回來的金額
84784962
2021 03/27 18:45
就是我去年12月份的沒有做這個(gè)庫存商品的數(shù)據(jù),今年有銷售去年12月份的貨造成的,這樣我怎么做對來尼
鄒老師
2021 03/27 18:58
你好,去年12月份的沒有做這個(gè)庫存商品的數(shù)據(jù),是沒有做庫存商品入庫的分錄導(dǎo)致的嗎??
84784962
2021 03/27 19:01
是的,沒做,所以今年稍微會(huì)點(diǎn)想把這個(gè)帳做對,所以今年慢慢把不對的都調(diào)整過來
鄒老師
2021 03/27 19:44
你好,是沒有做庫存商品入庫的分錄導(dǎo)致的,就需要補(bǔ)入庫 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本
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