但是計提了？老師 比如1月末，2月繳納 在一月末計提工會經費 借，管理費用——工會經費 貸，應付職工薪酬——工會經費 2月繳納時 借，應付職工薪酬——工會經費 貸，銀行存款 這樣不可以嗎？

您1月份按照應該繳納的金額計提的嗎 有確定的金額 對嗎

是的，老師

老師 如果1月計提工會經費了 是不是每個月都要了呀？

不是的 后面不計提也可以 現在不需要事先計提 實際繳納的時候一起寫分錄就好了

等繳納工會經費 分錄一起做 借，管理費用——工會經費 貸，應付職工薪酬——工會經費 借，應付職工薪酬——工會經費 貸，銀行存款 對嗎？

是的 到時候一起做就好了

那您只能想辦法查賬 稅務不會找前任 只會找您的啊 老師 離職走了，我也沒見過過她呀老師

之前做的做得賬，就算離職之前的責任還是她吧，我保管她之前的東西就行了吧，后面得賬才是我的責任吧！老師

是的 責任不是您承擔的

好的老師 但是發現有問題了 也不能幫她調賬了吧？

調也是寫明原因 分錄在現在 不調賬的話 也不能一直錯下去吧 對吧

萬一怕調不對

老師，報表已生成了也報給稅務局了 也難調賬啊？

比如您應收應付掛錯了 您不調賬也沒辦法平賬啊 調賬到當期啊 以前的就不動了

好的謝謝老師 老師你這邊有裝訂憑證的三角形貼紙怎么剪不，好久不裝訂憑證了都不知怎么剪了

就是把憑證墊平的么？

不是，就是裝訂好憑證，為了美觀要弄個三角遮住裝訂那部分。這個三角形怎么剪

這個是買回來的 您沒去買么

沒有 憑證少，就沒買。老師

您可以參照下面圖片