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問題已解決
我想問下我們是施工單位，收入確認是按照完工百分比確認的，但是現在用完工百分比確認的收入要比實際開票的收入大很多，那我所得稅匯算清繳應該以哪個收入為準
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
按照完工百分比的做收入
2021 03/30 17:35
84784948 
2021 03/30 17:36
但是我實際開票比完工百分比確認的收入小很多呢，那稅局會不會認為我們為什么不開票
郭老師 
2021 03/30 17:40
沒有關系
只要交稅了沒關系
84784948
2021 03/30 17:41
那比如完工百分比確認的收入比實際開票的收入小，那我報所得稅又怎么報
郭老師
2021 03/30 17:45
賬上做收入了，你需要企業所得稅申報的
所得稅的營業收入包含這個無票收入。
84784948
2021 03/30 17:47
那用完工百分比確認的收入比實際開票的收入小，那我報所得稅又怎么報
郭老師
2021 03/30 18:02
所得稅根據賬上的收入填寫
按完工進度
84784948
2021 03/30 18:03
你能不能說的具體一點啊，我說了兩種情況，你回答都是這么簡短，和沒說一樣
郭老師
2021 03/30 18:04
完工進度收入100
發票200
安100申報所得稅
郭老師
2021 03/30 18:05
完工進度200發票100，按照200確認收入，申報企業所得稅。
84784948
2021 03/30 18:08
那也就是說所得稅申報的收入是按照完工百分比確認的收入來定，和增值稅收入多少無關
郭老師
2021 03/30 18:09
你好是的，可以這么理解的。
郭老師
2021 03/30 18:09
所得稅收入是根據你利潤表的營業收入來填寫。
84784948
2021 03/30 18:10
可是如果一直處于完工比確認的收入比增值稅申報的收入高，那有什么影響嗎，工程完工了應該怎么做
郭老師
2021 03/30 18:15
你好，你的完工進度收入比發票的高，你的增值稅和企業所得稅申報的收入是一致的情況下，這種沒有影響的
相當于做了一部分無票收入。
84784948
2021 03/30 18:39
我一直強調的是兩者不一致的情況啊，能不能看清我的問題
郭老師
2021 03/30 18:42
完工進度和發票不一致的情況下，你的增值稅收入和所得稅收入是一致的，難道不一致嗎？不一致，你是根據什么來做的？
84784948
2021 03/30 18:43
我從一開始就再說完工百分比的收入和開票的收入不一致，我如何申報所得稅的問題，問個問題真的好費勁
郭老師
2021 03/30 18:46
是不一致我看到了
借銀行貸主營業務收入300，應交稅費
發票開了200
所得稅填寫300
看到了嗎
完全沒有問題
可以的
沒關系的
和所得稅有啥關系
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