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請問每個月怎么計提稅

84784984| 提問時間:2021 03/31 15:22
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學, 每月計提稅金; 根據當月銷項稅額大于進項稅額的差額計提增值稅, 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅, 貸:應交稅費-未交增值稅, 根據實際繳納的增值稅計提附加稅: 借:稅金及附加-城建稅, 借:稅金及附加-教育費附加, 借:稅金及附加-地方教育費附加, 貸:應交稅費-城建稅, 貸:應交稅費-教育費附加, 貸:應交稅費-地方教育費附加。
2021 03/31 15:22
84784984
2021 03/31 15:31
老師,那企業所得稅不用計提是吧
星河老師
2021 03/31 15:33
同學, 所得稅費用按季度計提。不是月度的哦。 借:所得稅費用 ? ? ? ?貸:應交稅費-應交所得稅
84784984
2021 03/31 15:49
不是這個月底要計提嗎老師?怎么操作呀,這個是要出利潤表再計提是吧,
星河老師
2021 03/31 15:52
同學, 3月底要計提。 先出你的利潤表,根據利潤總額計提。
84784984
2021 03/31 16:10
那不是要結賬才能出利潤表嗎老師,結賬以后計提的稅能記賬嗎老師
星河老師
2021 03/31 16:12
同學, 可以先結賬出一個利潤總額。 然后反結賬,根據利潤總額計提所得稅。計提所得稅后之后再次結賬。 <請持續關注學習,?請評分五分,學習是我們共同前進的動力~>
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