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問題已解決

老師您好,小規模季度申報,專票開了70萬,普票開了6萬,增值稅申報表怎么填呢 ?

84784951| 提問時間:2021 04/01 11:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,專用發票是自開的,還是代開 的??
2021 04/01 11:22
84784951
2021 04/01 11:29
老師,都是自開的
鄒老師
2021 04/01 11:34
你好,把不含增值稅的收入金額填寫在申報表第一行收入欄次就是了
84784951
2021 04/01 11:36
填了,申報的時候提示申報錯誤
鄒老師
2021 04/01 11:42
你好,能把你填寫的申報表(完整的)發個圖片過來看一下嗎?
84784951
2021 04/01 11:47
老師您看下,辛苦了
鄒老師
2021 04/01 11:50
你好,這樣填寫沒有錯誤啊 申報的時候提示申報錯誤,能把提示內容發個圖片過來看一下嗎??
84784951
2021 04/01 11:58
老師您看下
鄒老師
2021 04/01 12:03
你好,根據這個提示 你需要把開的專用發票不含稅金額填寫在第二行,自開普通發票不含稅金額填寫在第三行收入欄次?
84784951
2021 04/01 12:10
老師我這樣填過,也不行的
鄒老師
2021 04/01 12:10
你好,這樣還不行,就需要去稅務局咨詢是什么原因導致的有這個提示了?
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