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問題已解決

#提問#老師,原材料盤虧要轉出進項稅額么?

84784997| 提問時間:2021 04/03 23:01
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,要轉的,轉出來的
2021 04/03 23:02
84784997
2021 04/03 23:03
不轉不行么?我們資產負債表里原材料金額好大,實際庫房就沒有那么多
冉老師
2021 04/03 23:08
你好,實務中也有不轉的,這個進項稅金額大嗎
84784997
2021 04/03 23:11
我們資產負債表原材料160萬,實際庫房也就40多萬,想把資產負債原材料減少點,太大了
冉老師
2021 04/03 23:12
那你按期減少,不要一次性減少這么多
84784997
2021 04/03 23:13
我也在想我每個月減一點,那怎么調呢?
冉老師
2021 04/03 23:14
做報廢處理, 借營業外支出 貸原材料
84784997
2021 04/03 23:16
報廢處理?需要依據么?
冉老師
2021 04/03 23:17
需要一個審批表,報廢的,列示要報廢的金額,財務領導簽字作為做賬的附件
84784997
2021 04/03 23:19
報廢的分錄不就是和盤虧的分錄一樣么
冉老師
2021 04/03 23:23
你好,是的,一樣的分錄
84784997
2021 04/03 23:24
那我看盤虧的分錄進項稅額都轉出來了啊
冉老師
2021 04/03 23:26
是的,盤虧的是要轉出來的,我第一問說了,只是實務中有些企業沒轉
84784997
2021 04/03 23:27
我也覺得不可能都那么老實的,我不轉出,匯算清繳會不會調出來呢?
冉老師
2021 04/03 23:29
一般是不會的這個,目前沒有這種被調的
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