不轉(zhuǎn)不行么？我們資產(chǎn)負(fù)債表里原材料金額好大，實(shí)際庫房就沒有那么多

你好，實(shí)務(wù)中也有不轉(zhuǎn)的，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅金額大嗎

我們資產(chǎn)負(fù)債表原材料160萬，實(shí)際庫房也就40多萬，想把資產(chǎn)負(fù)債原材料減少點(diǎn)，太大了

那你按期減少，不要一次性減少這么多

我也在想我每個(gè)月減一點(diǎn)，那怎么調(diào)呢？

做報(bào)廢處理， 借營業(yè)外支出 貸原材料

報(bào)廢處理？需要依據(jù)么？

需要一個(gè)審批表，報(bào)廢的，列示要報(bào)廢的金額，財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字作為做賬的附件

報(bào)廢的分錄不就是和盤虧的分錄一樣么

你好，是的，一樣的分錄

那我看盤虧的分錄進(jìn)項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)出來了啊

是的，盤虧的是要轉(zhuǎn)出來的，我第一問說了，只是實(shí)務(wù)中有些企業(yè)沒轉(zhuǎn)

我也覺得不可能都那么老實(shí)的，我不轉(zhuǎn)出，匯算清繳會(huì)不會(huì)調(diào)出來呢？

一般是不會(huì)的這個(gè)，目前沒有這種被調(diào)的