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我是小規模納稅人,按季度申報增值稅,這個季度紅沖了一張上個季度開的專票,這個季度的增值稅申報表我應該怎么填?填第幾欄?

84785009| 提問時間:2021 04/05 11:04
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 填在第二聯 稅務代開發票欄次負數填寫
2021 04/05 11:04
84785009
2021 04/05 11:10
這個季度我也有開的正數發票,正數不含稅金額是227453.23,紅沖的負數不含稅金額是216592.79,所以導致實際的不含稅銷售金額是10860.44,實際銷項稅額是4347.48,這樣的話我應該怎么填這個季度的增值稅申報表?
bamboo老師
2021 04/05 11:11
正數不含稅金額是227453.23 是開具的專票還是普通發票
84785009
2021 04/05 11:11
開的專票
84785009
2021 04/05 11:12
開的專票
bamboo老師
2021 04/05 11:13
那按照抵減負數發票后的金額填寫 實際的不含稅銷售金額是10860.44,實際銷項稅額是4347.48
84785009
2021 04/05 11:13
銷項稅額填哪一欄?
bamboo老師
2021 04/05 11:14
填了第一欄跟第二欄 系統自動帶入要繳納的
84785009
2021 04/05 11:14
系統帶的數是325.81
bamboo老師
2021 04/05 11:15
那就是這個金額啊 實際的不含稅銷售金額是10860.44,實際銷項稅額是4347.48 您這個實際銷項稅額怎么算的啊
84785009
2021 04/05 11:15
系統帶出來的數是325.81,因為我這個季度有開3%專票也有開1%專票
84785009
2021 04/05 11:15
那應該怎么辦?
bamboo老師
2021 04/05 11:17
那您可以把申報表截圖我看看嗎
84785009
2021 04/05 11:23
這是系統帶出來的數據
bamboo老師
2021 04/05 11:24
您減免稅明細表是自己填寫的數據嗎?
84785009
2021 04/05 11:25
不是,是系統帶出來的
84785009
2021 04/05 11:26
然后我按系統帶出來的數據申報,提示申報失敗,那應該怎么填表呢?
bamboo老師
2021 04/05 11:26
那您專票上實際的銷項稅額是多少?
84785009
2021 04/05 11:27
這是我的發票季度統計
bamboo老師
2021 04/05 11:32
都是開的專用發票 對嗎
84785009
2021 04/05 11:34
是的,都是專票
bamboo老師
2021 04/05 11:35
那您減免稅明細表數據刪除?
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