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問題已解決
以前年度無票支出未做賬，導致這部分備用金一直在賬上掛著，現在咱調平
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需要把這些沒有發(fā)票的支出做到賬上才行。
2024 05/23 11:14
84784972 
2024 05/23 11:15
做一筆分錄還行，借，利潤分配，貸備用金
東老師 
2024 05/23 11:15
這么做賬的話也可以。
84784972
2024 05/23 11:15
你說補做，這金額計入當前費用？
東老師
2024 05/23 11:15
對，也可以記入當期費用，最后也是納稅調整
84784972
2024 05/23 11:15
到底哪種處理好
東老師
2024 05/23 11:16
我覺得按照我說的這么處理就可以。
84784972
2024 05/23 11:17
那當前費用不是多了嗎，17萬是小數字還大數字？
東老師
2024 05/23 11:17
你如果不想影響今年，那就用利潤分配未分配利潤調整
84784972
2024 05/23 11:17
我覺得我方法好，不影響當前，匯算清繳也不用調，因為以前年度就沒記賬
東老師
2024 05/23 11:18
那你就按照你說的這么做賬就行。
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