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問題已解決

老師,我2020年12月份開了專票,發現票上復核人和開票人是同一個人,我該怎么辦?紅沖嗎?

84785040| 提問時間:2021 04/08 16:57
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,這個可以的,沒有規定是不能同一個人,
2021 04/08 16:57
84785040
2021 04/08 16:58
那如果對方不肯要呢?就是有沒有辦法彌補到時候
莊老師
2021 04/08 16:59
那只能紅沖掉了,其實是可以認證抵扣的
84785040
2021 04/08 17:02
因為之前我們開了票給他,但是錢沒有給全,所以去年開的票就沒給他,我怕到時候拿給他,他說沒有用,然后我就迷茫了
84785040
2021 04/08 17:03
怎么紅沖???我還沒弄過?
莊老師
2021 04/08 17:04
對方有抵扣,要做進項稅轉出,開紅字信息單給你們,你們可以開紅字負數發票,
84785040
2021 04/08 17:06
哦哦,好的,到時候就紅沖吧,這麻煩嗎?
莊老師
2021 04/08 17:09
1、紅字增值稅專用發票填開(銷售方申請) 增值稅專用發票隔月無法作廢,只能做紅沖處理。需填開【增值稅專用發票紅字信息表】上傳后,待審核通過才能紅沖! 1)【增值稅專用發票紅字信息表】填開及上傳操作步驟 選擇”銷售方申請”,填寫“發票代碼、發票號碼”后,點擊“下一步”。 銷售方選擇申請原因后,必須錄入發票代碼和發票號碼。錄入后系統會自動判斷,若可以開具系統會給出提示“本張發票可以開紅字發票”,點擊“確定”。 確認信息表票面信息無誤后,點擊右上角“打印”,在彈出的對話框中,選擇“不打印”。 在彈出“信息表已成功填開,是否需要繼續填開”的提示框里,選擇“取消”。 到這里,紅字信息表已填開完成! 接下來,進行紅字信息表上傳。 請點開“紅字發票信息表-紅字增值稅專用發票信息表查詢導出”。 選中已開具的紅字信息表,點擊“上傳”,等待“信息表描述”顯示“審核通過”,“信息表編號”生成后,即可開具紅字發票。 至此,紅字信息表上傳已完成! 下面進行紅字發票開具! 2)紅字【增值稅專用發票】填開操作步驟 進入開票軟件請點擊“發票管理”,選擇“發票填開——增值稅專用發票填開”,進入頁面。 選擇“紅字——導入網絡下載紅字發票信息表”。 雙擊選中已經“審核通過”的信息表進行審核。 審核票面信息無誤后,點擊“打印”,即完成紅字發票填開了。 2、紅字增值稅專用發票填開(購買方申請) 已認證、抵扣的發票,需【購買方】填開【增值稅專用發票紅字信息表】,經上傳、審核通過后交由【銷售方】紅沖! 1)【增值稅專用發票紅字信息表】填開及上傳操作步驟(購買方操作) 進入開票軟件請點擊“發票管理-紅字發票信息表-紅字增值稅專用發票信息表填開”。 請根據您的實際情況認真選擇“已抵扣”還是“未抵扣”選項,若隨意選擇可能造成不必要的麻煩。 注意:購買方開具信息表無需填寫“發票代碼、發票號碼”,直接點擊確定即可。 進入“開具紅字增值稅專用發票信息表”填開界面,準確填寫藍字發票信息。 注意:帶有清單的發票無法在紅字信息表中顯示。 請先點擊“價格”,將“單位、金額”切換為“含稅”狀態。 “數量、金額”必須為負數,一般“數量”填寫負數后,“單價”填寫正數,則“金額”會自動換算為負數;若沒有“數量”,則無需填寫“單價”,直接在“金額”欄填寫負數。 根據實際需求選擇是否打印信息表(可用A4紙打印)。 在彈出“信息表已成功填開,是否需要繼續填開”的提示框里,選擇“取消”。 至此,紅字信息表填開已完成! 接下來,讓我們來上傳紅字信息表! 進入開票軟件請點擊“發票管理”,選擇“紅字發票信息表——紅字增值稅專用發票信息表查詢導出”。 選中該張已開具的“紅字信息表”,點擊上方“上傳”按鍵,并點擊“確定”; 大約10分鐘之內,待“信息表編號”生成、“信息表描述”提示“審核通過”時,即可開具“紅字發票”。 紅字信息表的【信息表編號】可交付【銷售方】開具紅字發票! 購買方的操作流程到此為止! 2)紅字【增值稅專用發票】填開操作步驟(銷售方操作) 銷售方進入開票軟件請點擊“發票管理-紅字發票信息表-紅字增值稅專用發票信息表填開”。 選擇“紅字——導入網絡下載紅字發票信息表”,對選中的信息表進行“下載”。 選擇好對應紅字信息表開具時間后點擊“確定”。 雙擊選中已經“審核通過”的信息表,核對界面信息無誤后,點擊“打印”。
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