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問題已解決

一月份收到一張3%的勞務專票,該發票進項稅已在一月份認證并且申報,三月份發現該進項稅不可抵扣,如何處理?

84785036| 提問時間:2021 04/11 10:30
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好 借成本 貸應交稅費-進項稅額轉出
2021 04/11 10:31
84785036
2021 04/11 10:32
您好,老師,是不是需要補交這部分的稅費
答疑蘇老師
2021 04/11 10:33
你好,是的,是需要補交這部分的稅費的。
84785036
2021 04/11 10:34
那如果我有這部分的其他進項稅,是否可以抵減?
答疑蘇老師
2021 04/11 10:35
你好,是可以抵減的。
84785036
2021 04/11 10:36
您好,老師,抵減是一次性抵減還是可以分批抵減,抵減的分錄,能否給我發一下,謝謝
答疑蘇老師
2021 04/11 10:38
你好,不用寫分錄,就是用進項抵減就可以了,進項夠的話,可以一次抵減的。
84785036
2021 04/11 10:41
老師,我不是很明白。進項稅在借方,進項稅轉出在貸方,在分別在兩個不同的二級科目
答疑蘇老師
2021 04/11 10:45
你好,看下老師發的圖片
84785036
2021 04/11 10:46
懂了,謝謝老師
答疑蘇老師
2021 04/11 10:52
不客氣,祝工作順利哦!
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