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問題已解決
老師，你好，去年計提社保的時候計提成應付職工薪酬下的二級科目應付職工薪酬-工資工資，當時的會計分錄是借：管理費用-社保：貸：應付職工薪酬-工資，今年發現問題了該怎么調整呢
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你好，借：應付職工薪酬-工資 貸：應付職工薪酬-社保
2021 04/12 12:11
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計提個人社保時，借：費用 貸：應付職工薪酬-工資 還是 借：費用 貸：應付職工薪酬-工資 同時，借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應收款-個人社保？
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請問老師，社保代扣代繳分錄:計提
借:管理費用-工資
管理費用-社保
貸:應付職工薪酬-工資
應付職工薪酬-社保
繳納時:借:應付職工薪酬-社保
其他應付款-社保
貸:銀行存款
發放工資時借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
其他應付款-社保
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你好，計提社保的時候，借記管理費用，貸記應付職工薪酬-社保。但是我們公司沒有應付職工薪酬這個科目，可以在應付工資下設二級科目-社保嗎？
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您好老師，在應付職工薪酬下面設個二級科目工資，做分錄計提時借管理費用-工資（實付工資+社保+公積金）貸應付職工薪酬-工資（實付工資）貸應付職工薪酬-社保，貸應付職工薪酬-公積金，老師是這樣做嗎，二級科目工資里面是寫實付工資吧
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去年的計提的工資分錄：借管理費用-工資50000 貸其他應該收-社保1000 應付職工薪酬4000 到今年做匯繳發現，社保沒經過應付職工薪酬，那匯繳填報職工薪酬是填 4000，還是填5000，
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