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問題已解決

老師,去年暫估入賬的今年實(shí)際成本比暫估的少,差額通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整,以前年度損益調(diào)整科目的余額要轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤中去吧?

84785019| 提問時(shí)間:2021 04/12 15:23
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,您說是對(duì)的,是的
2021 04/12 15:45
84785019
2021 04/12 15:52
老師,利潤分配-未分配利潤不影響利潤表,年底時(shí)本年利潤余額轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配余額科目中去,是嗎?當(dāng)年暫估的成本當(dāng)年核算成本時(shí)有出入的直接按實(shí)際成本做賬,不需要調(diào)整,是吧?
maize老師
2021 04/12 16:00
是的,不影響,不需要調(diào)整,成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有問題不需要調(diào)成本
84785019
2021 04/12 16:21
老師,需要調(diào)整的成本匯算清繳需要調(diào)整嗎?
maize老師
2021 04/12 16:30
不需要,這個(gè)對(duì)應(yīng)發(fā)票都取到?jīng)],取得不需要調(diào)整
84785019
2021 04/12 16:36
發(fā)票到了,成本減少了,差額做到以前年度損益中去了,那匯算清繳差額部分也不需要調(diào)整了對(duì)吧?老師如果發(fā)票未到是不是也需要做到以前年度損益中去?匯算清繳也需要調(diào)表?
maize老師
2021 04/12 16:46
需要去調(diào)整,這個(gè)對(duì)應(yīng)發(fā)票少,成本做多,納稅調(diào)整表扣除下面其他,納稅調(diào)增,發(fā)票多成本少做,對(duì)應(yīng)納稅調(diào)減可以,發(fā)票未到之前結(jié)轉(zhuǎn)成本,你這個(gè)實(shí)際發(fā)生不需要做分錄沖掉之前結(jié)轉(zhuǎn)成本, 直接納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增,
84785019
2021 04/12 16:51
老師,如果匯算清繳需要調(diào)整,那我轉(zhuǎn)到利潤分配未分配里去的以后分配時(shí)還需要納稅,不是重復(fù)納稅了嗎?有點(diǎn)糊涂
maize老師
2021 04/12 17:03
不影響,本年利潤,不會(huì)重復(fù)交稅,
maize老師
2021 04/12 17:03
你后續(xù)交稅是看利潤總額,這個(gè)不包括未分配利潤
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