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問題已解決

請問下,用友T8軟件已經做了年度結轉,但是上一年度的問題有點多,可以反結轉嗎

84785010| 提問時間:2021 04/13 09:57
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 可以的,分三種情況決定。 1、傳統結轉模式(12月結賬-新建立年度賬-結轉上年余額)解決方法,進入上一年度正常反結賬反記賬調整業務,再進入新的年度手工在期初余額中進行修改余額。 2、新結轉模式 (12月結賬-新年度開賬-結轉上年余額) 解決方法,先進入上一年度正常反結賬反記賬調整業務,再進入新的年度重新結轉余額。 3、如果是通過新增期間或者直接結賬的方式,因為數據庫后臺還在同一數據庫中,所以直接取消上年12月結賬即可反年結。
2021 04/13 10:17
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