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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師。公司建筑裝修行業(yè)。第一次開(kāi)發(fā)票金額240萬(wàn)元。確認(rèn)收入240萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)230.4萬(wàn)元（開(kāi)具發(fā)票金額/合同總價(jià)*暫估總成本）為暫估成本。第一次結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)是這樣做的。 第二次開(kāi)具發(fā)票金額212.7萬(wàn)元。確認(rèn)收入212.7萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)（212.7/合同總價(jià)*暫估總成本）。 請(qǐng)問(wèn)第二次做結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)這樣有問(wèn)題嗎？也是暫估數(shù)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
還沒(méi)有發(fā)票都是這樣的
有發(fā)票之后就可以紅沖暫估的
按照發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)
2021 04/13 14:24
84785016 
2021 04/13 14:41
請(qǐng)問(wèn)老師，暫估的成本和收到發(fā)票應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本 會(huì)計(jì)分錄都是一樣的對(duì)吧？
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20
貸：工程施工-合同成本-人工費(fèi)5
工程施工-合同成本-材料費(fèi)15
樸老師 
2021 04/13 14:44
對(duì)的
這個(gè)是一樣的
84785016
2021 04/13 15:20
老師請(qǐng)問(wèn)，這一筆暫估的需要紅沖掉。月底結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候這筆暫估的成本 也需要沖掉嗎？
樸老師
2021 04/13 15:27
需要的
暫估的成本都紅沖了
結(jié)轉(zhuǎn)損益的這個(gè)肯定也么有了
84785016
2021 04/13 15:28
我知道了。不用沖對(duì)吧。這次只需要紅沖掉暫估的比如金額40萬(wàn)元。收到發(fā)票轉(zhuǎn)入成本60萬(wàn)元。最后結(jié)賬損益的時(shí)候金額只會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)那20萬(wàn)的差額對(duì)吧？
84785016
2021 04/13 15:29
也需要嗎？
84785016
2021 04/13 15:29
那我再看看
樸老師
2021 04/13 15:35
對(duì)的
就是這樣的
只紅沖四十萬(wàn)就行了
只結(jié)轉(zhuǎn)20萬(wàn)
84785016
2021 04/13 15:59
好的 老師 ，還有最后一個(gè)問(wèn)題。紅沖了上月的成本，重新入了收到發(fā)票的成本。本月又確認(rèn)了一筆收入，是不是也需要再暫估一次成本呢？然后下月再紅沖 再入收到的成本票。
樸老師
2021 04/13 16:13
同學(xué)你好
對(duì)的
需要暫估然后紅沖暫估的再結(jié)轉(zhuǎn)
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