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問題已解決

你好,請問去年報銷的發票今年不能入賬,但是去年預付的電費,也是去年12月開出了已經使用的電費發票,這個發票為什么在今年又能入賬呢

84785019| 提問時間:2021 04/15 20:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,不是不能入賬,是不能在第二年稅前扣除
2021 04/15 21:00
84785019
2021 04/15 21:01
請問這個稅前扣除,什么意思
84785019
2021 04/15 21:01
是專用發票抵扣聯不能認證嗎
徐阿富老師
2021 04/15 21:03
本來交所得稅是按照利潤來交的,但是因為是去年的開支做到今年費用,使今年的利潤少去了,這樣稅局是不同意按照少去的利潤來計算所得稅的,所以叫不能稅前扣除利潤計算所得稅,你財務做賬可以減少利潤,但是你交所得稅必須按照沒有減少的來交
84785019
2021 04/15 21:04
這個會有稅務風險嗎,有什么影響呢
徐阿富老師
2021 04/15 21:04
你送的心意收到了,謝謝
84785019
2021 04/15 21:05
好的謝謝你
徐阿富老師
2021 04/15 21:13
不客氣,祝你成功,謝謝。也請為我五星好評,謝謝
徐阿富老師
2021 04/15 21:14
剔除是沒有稅務風險的
84785019
2021 04/15 21:15
我把它做到今年的賬里,除了不能稅前扣除以外沒有其他的風險吧
徐阿富老師
2021 04/15 21:23
你好沒有其他風險的,真實的業務允許做到今年的賬里的。不可能所有的支出都做在當年的
84785019
2021 04/15 21:23
好的謝謝
徐阿富老師
2021 04/15 21:26
嗯嗯,不用擔心風險問題的
84785019
2021 04/16 08:42
你好老師,還想請問我把這個做到了今年的賬里。年度匯算清繳企業所得稅時,這一筆可以調整使發票可以稅前扣除呀?
徐阿富老師
2021 04/16 09:57
你好。在20年度的匯算清繳里可以加上這筆開支的
84785019
2021 04/16 09:58
那還是可以稅前扣除的吧
徐阿富老師
2021 04/16 09:59
20年度里可以扣除的,不能在21年扣除
84785019
2021 04/16 10:00
我做在21年的賬里,但是在匯算清繳20年度時,還是可以加上這筆成本是嗎
徐阿富老師
2021 04/16 10:01
你好是的沒錯,是這個意思
84785019
2021 04/16 10:01
請問這個調整麻煩嗎
徐阿富老師
2021 04/16 10:03
你好不麻煩,比如賬載金額100元、這次發票10元,那么稅收金額填110元就可以
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