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問題已解決

老師,我們工程還沒開始施工,業(yè)主讓先開發(fā)票給他,這個(gè)算預(yù)收賬款吧?要不要當(dāng)期繳納增值稅?還是先預(yù)交一部分增值稅?也沒有成本,應(yīng)該不可以做成收入吧?

84784992| 提問時(shí)間:2021 04/16 10:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 對的 這是預(yù)收的 要交增值稅的 收到多少按照3%預(yù)繳
2021 04/16 10:58
84784992
2021 04/16 11:02
不是按照開票金額預(yù)交增值稅,是按實(shí)際收到的預(yù)收款*3%繳納嗎?
樸老師
2021 04/16 11:10
不是 是預(yù)收除以(1+9%)*3% 有的地方預(yù)繳2%那就乘以2%
84784992
2021 04/16 11:30
就是按照我們在外地開票的預(yù)交稅額繳納吧。那是全部增值稅掛賬應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,然后填申報(bào)表時(shí)只填預(yù)交的稅額嗎?開票的時(shí)候要不要備注預(yù)收賬款什么的?好證明按預(yù)交稅額繳稅
樸老師
2021 04/16 11:37
對的 就是這個(gè)意思的哦 開票是工程服務(wù)的
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