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問題已解決
老師，購買方發票已經抵扣，現在發現開錯了，申請了紅字信息表，給我方(銷售方)郵寄了紅字信息表，我作為銷售方，怎么開負數發票，步驟操作麻煩老師給講一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
01
正常開票步驟,登陸→開具界面→發票開具.
02
進入發票界面后,點擊紅字發票.
03
點擊直接開票.
04
依次輸入紅字發票信息表編號、對應藍字專用發票代碼和號碼(紅字發票信息表上面的數據)
05
點擊確定,進入紅字發票界面,核對紅字發票信息,數量、單價、金額等是否有誤,若有誤可以進行修改(同正常開具發票一樣,只是數量為負數).若無誤,點擊打印即可
2021 04/16 12:42
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