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問題已解決
之前100%確認成本，但質保金收入發(fā)票還沒有開。現(xiàn)在開質保金的時候 確定收入 分錄 借 工程施工 合同毛利 貸 主營業(yè)務收入嗎？這樣對嗎？ 還是應該把成本留在開質保金的時候一起確認的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，最好是質保金部分對應的成本跟質保金一起確認，如果確實已經確認完成了，你后面開質保金的發(fā)票應該是兩筆分錄
借：合同結算-收入結轉
貸：主營業(yè)務收入
借：應收賬款
貸：合同結算-價款結算
應交稅費-應交增值稅-銷項稅
2021 04/17 17:13
84784957 
2021 04/17 17:15
成本和質保金一起確認，那就是工程完工1-2年后，做這筆分錄 有沒有關系呢？ 借 主營業(yè)務成本 借 工程施工 合同毛利，貸主營業(yè)務收入。
向旬老師 
2021 04/17 17:34
你好，如果是成本跟質保金一起確認是符合規(guī)定的，分錄就是你后面這樣的分錄。
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