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問題已解決

資產負債表的資產總計和負債與所有者權益總計不一致,請問怎么自查哪里出問題

84784984| 提問時間:2021 04/18 18:07
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,檢查憑證看看有沒有錯,資產負債表中的資產總計等于負債和所有者權益總計,因為資產負債表的原理就是根據“資產=負債+所有者權益”這一會計恒等式編制的,如果你出現這樣的情況,那就只能說明,你資產或負債或所有者權益這三個中有項目填錯了。
2021 04/18 18:10
84784984
2021 04/18 18:13
核對金額發現余額調節表和負債表上的數據不一致,要以哪份數據為準
莊老師
2021 04/18 21:26
你好,這個不好說,要看銀行存款余額表和余額調節表調后相符嗎
84784984
2021 04/18 21:33
是相符的,但是資產負債表的數不一樣,
莊老師
2021 04/18 21:34
銀行存款余額表和余額調節表調后相符。那是資產負債表不對的,
84784984
2021 04/18 21:37
我也知道不對,但是不知道是哪里不對,也有可能是分錄不對,我拿差異/2得出的數是正數,我該怎么表訴才能讓老師比較好理解
莊老師
2021 04/18 21:42
你好,這個沒有看到你的賬務處理,不知道問題出在哪里,
84784984
2021 04/18 21:43
老師要怎么給你看我的財務處理
莊老師
2021 04/18 21:48
你好,你的整體賬務處理和編制資產負債表的數字依據,是用手工的,還要科目匯總表,
84784984
2021 04/18 21:49
金蝶軟件自動生成的
莊老師
2021 04/19 06:00
你好,是金蝶軟件做賬,第一查一下憑證有沒有借貸方錯,第二問一下軟件人員,公式有沒有設錯,
84784984
2021 04/19 08:37
老師,今早我查看了余額調節吧賬面是平的,公式也是對的,
莊老師
2021 04/19 08:54
你好,這樣看來是資產負債表報表錯的,
84784984
2021 04/19 09:16
按照余額調節表的數單獨做資產負債表也還是會有差異
莊老師
2021 04/19 10:16
你好,這個你要認真核對一下,看看差錯在哪里,
84784984
2021 04/19 10:29
我再檢查一下分錄,也有可能是我分錄做錯了,但不知道是錯誤的分錄
莊老師
2021 04/19 10:29
你好,是的,祝你學習快樂
84784984
2021 04/19 14:55
老師,我核對科目,資產負債表是的期末數是期初數+本期發生額,調節余額表上的期末數又只是本期發生額,那應該是取哪里的數
莊老師
2021 04/19 15:09
資產負債表期初數會不會相符,
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