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問題已解決

請問下老師,我有一筆55.35的款,需要做系統,一邊讓客戶的余額增加,一邊讓員工的借支減少?(我做了一張應收收款手工核銷單,但是只能讓客戶的余額增加,員工的借支沒有減少反而增加了,請問要怎么處理呢?我們用的是金蝶K/3Cloud)

84785030| 提問時間:2021 04/21 14:07
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文文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
同學你好,你把你的分錄寫給我看看呢。
2021 04/21 15:54
84785030
2021 04/21 16:02
做出來的手工核銷,員工借支沒減少,增加了
文文文老師
2021 04/21 17:21
因為你給員工掛賬的是其他應收款,你在借方增加了一個55.35,所以就給他增加了55.35,正常你應該做應收賬款這個公司,貸方其他應收款員工。
84785030
2021 04/22 06:48
是的,我現在就是不知道怎樣將客戶增加,員工減少
文文文老師
2021 04/22 09:14
兩個賬戶都是資產類的科目,借方表示增加,貸方表示減少,你按照這個原則做就行。
84785030
2021 04/22 10:11
這個55.35是這樣的,是屬于貨款,款付了,但是沒出貨,然后員工用借支來付客戶這筆款,在系統中就需要客戶賬余增加,員工借支減少。。。我就是不清楚系統要怎樣做才行。。。
文文文老師
2021 04/22 10:25
你們都把錢讓員工借出去還給客戶了,為啥在賬上還要給客戶余額增加啊?
文文文老師
2021 04/22 10:26
同學,你先告訴我,你們收客戶貨款的時候,怎么做的憑證,員工借款時,怎么做的憑證。我再告訴你怎么調整。
84785030
2021 04/22 10:44
借:銀行存款 貸:應收賬款 借:其他應收款 貸:銀行存款
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