老師，我司采用金蝶系統，供應商的發票來了，供應部的同事根據入庫單下推生成采購發票。我根據入庫單核對對賬單。現在供應部的同事以我和他們都要核對入庫單，重復工作為由，要求我對完對賬單后將無誤的入庫信息發給他們做發票。 我的問題如下：核對工作量很大，與供應商的核對工作，我不愿意全部由我核對，我認為財務是復核的工作，不應該由采購的同事核對后由我復核嗎？ 一般流程是怎么樣的？如何才能提高整個效率呢