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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年第四季的報(bào)表申報(bào)了，但是今年做賬的時(shí)候又被調(diào)整了，導(dǎo)致報(bào)表不一致，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的時(shí)候要怎么辦呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你調(diào)整的分錄，能做到今年嗎？
2021 04/27 20:30
84784993 
2021 04/27 20:30
不行呢，因?yàn)槭切碌馁~套。只有12月的期初余額，等于這個(gè)余額就是錯(cuò)誤的
郭老師 
2021 04/27 20:37
如果你修改了去年財(cái)務(wù)報(bào)表，你今年的財(cái)務(wù)報(bào)表提出怎么做？
84784993
2021 04/27 20:38
目前季報(bào)是直接按照修改后的期初余額去申報(bào)的
郭老師
2021 04/27 20:38
資產(chǎn)負(fù)債表期初和你去年12月末的期末不一致，你這個(gè)問(wèn)題怎么解決的？
84784993
2021 04/27 20:39
直接申報(bào)了，稅務(wù)局也沒(méi)給出錯(cuò)誤提示
郭老師
2021 04/27 20:43
稅務(wù)局那邊還暫時(shí)還沒(méi)有查到，他查到之后會(huì)問(wèn)你的。
84784993
2021 04/27 20:44
我知道，所以想問(wèn)一下我匯算清繳的時(shí)候要咋辦
郭老師
2021 04/27 20:45
按你的年報(bào)的利潤(rùn)表來(lái)填寫(xiě)。
84784993
2021 04/27 20:46
所以是根據(jù)我正確的報(bào)表來(lái)填寫(xiě)對(duì)嗎
郭老師
2021 04/27 20:46
你好
是的
調(diào)整之后的。
84784993
2021 04/27 20:47
或者我直接更正去年申報(bào)的第四季度報(bào)表呢？
郭老師
2021 04/27 20:48
你必須去調(diào)整第四季度的，因?yàn)槟愕馁~上和申報(bào)的德式一致。
84784993
2021 04/27 20:49
好的，那我還是得去更正一下
郭老師
2021 04/27 20:51
不用客氣，工作愉快。
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