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老師那個納稅申報表a107020的那個納稅調整額和那個主表的調增金額是應該一致的嗎？
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1.當本表合計行第11列≥0，且本表合計行第11列≤表A100000第19行時，合計行第11列＝表A100000第20行。
2.當本表合計行第11列≥0，且本表合計行第11列＞表A100000第19行時，表A100000第20行＝表A100000第19行。
2021 04/28 07:52
maize老師 
2021 04/28 07:53
不是，不一樣，只有這個關系，
84784968 
2021 04/28 22:53
老師如果這個本表是企業所得稅減半，這個關系是不是就不對了
84784968
2021 04/28 22:57
我還是不清楚，這個a107020表的那個納稅調整額怎么算
maize老師
2021 04/29 06:48
這個對應是你自己算，這個減半項目對應那有哪些調整自己算出來去填寫，你主表那個對應納稅調整是對應公司整體，這個就是對應每個項目對應納稅調整?第8列“納稅調整額”：填報納稅人按照稅收規定需要調整減免稅項目收入、成本、費用的金額，納稅調減以“-”號填列。10.第10列“項目所得額減半項目”：填報享受所得減免企業所得稅優惠的納稅人本期經計算確認的減半征收項目所得額。本列根據第3列分析填報，第3列填報“減半征稅”的，填報第4-5-6-7+8列金額，當第4-5-6-7+8列＜0時，填報0。
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