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工資薪金個人所得稅怎么做計提

84784985| 提問時間:2021 05/01 16:41
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萱萱老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
1、計提時: 借:管理費用、生產成本等 貸:應付職工薪酬—工資(包括個人承擔社保、公積金部分) 應付職工薪酬—養老、醫療、公積金等(單位承擔部分) 2、發放工資時: 借:應付職工薪酬—工資 貸:其他應付款—養老、醫療、公積金等(個人承擔部分) 應交稅費—應交個人所得稅 銀行存款 3、交社保和個稅時: 借:其他應付款—養老、醫療、公積金等(個人承擔部分) 應付職工薪酬—養老、醫療、公積金等(單位承擔部分) 應交稅費—應交個人所得稅 貸:銀行存款
2021 05/01 16:42
84784985
2021 05/01 16:47
可以不做計提嗎?直接在繳納月份做。 借:應付職工薪酬薪酬 貸:應交稅費—個人所得稅 借個人所得稅 貸銀行
萱萱老師
2021 05/01 16:52
不計提應付職工薪酬就會有借方余額,怎么處理
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