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有給員工交社保,但不發工資的情況,怎么做賬呢

84784957| 提問時間:2021 05/02 15:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用工資/社保 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬工資 貸其他應付款 借應付職工薪酬社保 其他應付款 貸銀行存款
2021 05/02 15:45
84784957
2021 05/02 16:05
相當于是我給員工發工資了,只是以社保的金額發放了啊!這樣怎么入賬呢
郭老師
2021 05/02 16:06
你好上面的分錄就可以的
84784957
2021 05/02 16:15
我還是有點不太明白,應付職工薪酬轉到其他應付款款了,對應科目是銀行存款??
郭老師
2021 05/02 16:17
發工資扣除了個人負擔的社保 就不需要支付給他個人了
84784957
2021 05/02 16:31
銀行存款對應的是不是單位社保和個人社保部分
郭老師
2021 05/02 16:33
你好是的 是這么理解的
84784957
2021 05/02 16:38
那為啥用其他應付款?不用其他應收款呢?
郭老師
2021 05/02 16:40
都可以的, 適合哪個用哪個就行
84784957
2021 05/02 16:43
這哪科目不是性質不一樣?
郭老師
2021 05/02 16:43
先發工資 用其他應付款 先繳納申報后發工資其他應收款
84784957
2021 05/02 16:51
一般來說公司代繳員工個人社保部分,不是用其他應收款嗎?
郭老師
2021 05/02 16:55
不是 分情況 上面寫了
84784957
2021 05/02 17:03
一般都是先申報個稅然后發工資用后者的吧
郭老師
2021 05/02 17:03
你好,這個沒有一般情況,看你實際就行。
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