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選項B的計稅基礎怎么算的

84784990| 提問時間:2021 05/05 06:43
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您的題在哪里
2021 05/05 07:43
84784990
2021 05/05 07:46
這個圖片
bamboo老師
2021 05/05 07:48
該設備2x12年應計提的折舊額=1000×2/10=200(萬元), 2x13年應計提的折舊額:(1000-200)×2/10=160(萬元), 2x14年1月1日該設備的賬面價值=1000-200-160=640(萬元), 2x14年1月1日發生會計估計變更,該設備2x18年應計提的折舊額=(640-40)÷(8-2)=100(萬元),選項A正確; 會計估計變更后,2x14 年年末該設備的賬面價值=640-100=540(萬元), 計稅基礎=640-640×20%=512(萬元), 產生應納稅暫時性差異28萬元(540-512), 確認遞延所得稅負債=28×25%=7(萬元)
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