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總公司跨區域將貨物移送到分公司,怎樣做分錄?

84784971| 提問時間:2021 05/12 15:57
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
你好同學借:發出商品貸:庫存商品 借:應收賬款-**貸:應交稅費-應交增值稅(銷)
2021 05/12 16:08
84784971
2021 05/12 16:18
總公司怎么結平發出商品?
何江何老師
2021 05/12 16:26
你好同學,以后銷售了借主營業務成本 貸:發出商品就好了同學,。否則只能掛上面
84784971
2021 05/12 16:37
分公司銷售,在收到總公司貨物時怎樣做賬?總公司也是做上面的分錄嗎?
何江何老師
2021 05/13 09:37
你好同學,是的同學也是這上面做的
84784971
2021 05/13 09:48
總公司沒有確認收入,為什么要轉成本呢?老師
何江何老師
2021 05/13 09:51
你好同學,你銷售了就有一步銷售收入,我只是寫了結轉成本的而已
84784971
2021 05/13 10:07
總公司向分公司轉移貨物,確認增值稅,不確認所得稅,這句話怎樣理解?
何江何老師
2021 05/13 10:08
你好同學,這句是指內部轉移的時候要開票,因為只要不在一個城市就要交增值稅了,我們是平價移庫的。就是用我的進價開銷價出去
84784971
2021 05/13 10:28
平價移庫的時候,總公司確認銷售和增值,只不過是收入和成本是一樣的,所以不產生所得稅,分公司也是按購入做賬,分公司再往外銷售,同樣會產生增值和所得稅?是這樣理解嗎?
何江何老師
2021 05/13 10:39
你好同學,是的同學可以這樣理解的
84784971
2021 05/13 10:46
感謝老師答疑解惑
何江何老師
2021 05/13 10:57
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