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問題已解決

老師,請問下,公司在建期的廢鐵處理收入是沖減在建工程成本對吧?借:在建工程 貸:銀行存款 開具發票的話是開什么類呢?可以不開票嗎?申報是按我們主要業務收入的稅點申報嗎?

84784979| 提問時間:2021 05/13 16:14
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,實務中為保持增值稅,和所得稅收入一致性,我建議是做借銀行 貸其他業務收入 應交增值稅 可以不開發票,開按實際開,廢鐵就可以,申報這個填寫未開發票下面13%貨物,
2021 05/13 17:10
84784979
2021 05/13 17:16
我們增值稅點是6個點,這個收入也應該是按我們主要業務收入稅點繳納吧?
maize老師
2021 05/13 17:24
不是廢鐵是統一按13% 不是按6% 沒有稅目就去增加之后去交稅
84784979
2021 05/13 18:02
就一次,也要這樣操作嗎?
84784979
2021 05/13 18:02
好麻煩,有沒有其他辦法處理的賬務
maize老師
2021 05/13 18:03
是的,沒有別的,這樣處理沒有風險
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