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問題已解決

老師,這題畫圈部分為什么48.4-2,后面又加了2什么意思?

84784981| 提問時間:2021 05/14 13:00
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榮榮老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,同學(xué),2萬是營業(yè)外支出。利潤總額=營業(yè)利潤48.4+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出2
2021 05/14 13:06
84784981
2021 05/14 13:23
為什么先減2再加2
榮榮老師
2021 05/14 13:26
先-2是計算利潤總額的,這一步理解嗎?
84784981
2021 05/14 13:39
減2理解,就為什么加2
榮榮老師
2021 05/14 13:44
加2就涉及到納稅調(diào)整項目了。因為稅收滯納金是不允許稅前扣除的,所以在計算企業(yè)所得稅的時候要把2萬調(diào)出來,這樣你的應(yīng)納稅所得額就=利潤總額+納稅調(diào)增2萬-納稅調(diào)減金額
84784981
2021 05/14 14:27
利潤總額=營業(yè)利潤48.4+營業(yè)外收入20-營業(yè)外支出2,這已經(jīng)是應(yīng)納稅所得額了。
84784981
2021 05/14 14:27
不是這樣理解嗎?
榮榮老師
2021 05/14 14:29
同學(xué),利潤總額=營業(yè)利潤48.4+營業(yè)外收入0-營業(yè)外支出2,這個算出來是利潤總額,不是應(yīng)納稅所得額,這是兩個概念。 應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)增金額-納稅調(diào)減金額。
84784981
2021 05/14 14:31
老師,我明白了。營業(yè)利潤里面沒包括2萬罰金,所以利潤總額是營業(yè)利潤減去2萬。但是利潤應(yīng)納稅所得額這項不減免,要加回來。
84784981
2021 05/14 14:32
嗯,這會明白了
84784981
2021 05/14 14:33
謝謝老師!我把20萬想成營業(yè)外收入了,所以自己搞暈了
榮榮老師
2021 05/14 14:38
好的,很高興能幫助到你。如果對我的解答滿意,請盡快給予好評!
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