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問題已解決
2020年暫估的費用，匯算清繳前收到的發票少于暫估，怎么調整，暫估時科目是管理費_暫估，沒有分明細，怎么往回沖減謝謝
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借其他應付款貸利潤分配
沖多暫估的
2021 05/14 17:43
84784967 
2021 05/14 17:45
負數還是正數么
郭老師 
2021 05/14 17:46
你好，上面的金額是正數。
84784967
2021 05/14 17:57
收到發票后我做的沖紅暫估，然后在做正常的發票分錄，還用做以前年度損益調整嗎，直接就做您說的這個分錄嗎
郭老師
2021 05/14 17:59
你們是企業會計準則做賬嗎
84784967
2021 05/14 18:00
小企業會計準則
郭老師
2021 05/14 18:04
借其他應付款貸利潤分配
沖暫估
借利潤分配貸其他應付款
做發票的
84784967
2021 05/14 18:29
暫估的時候是借管理費用，貸應付賬款，沖暫估走其他應付款？
郭老師
2021 05/14 18:31
應付賬款
修改成這個
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