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一般納稅人增值稅進項和銷項抵扣怎么做分錄?

84784955| 提問時間:2021 05/14 21:48
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021 05/14 21:48
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