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問題已解決
老師好，有個問題想問一下，就是年末，管理費用每個月的合計數(shù)，和結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的數(shù)字是不是一致的？
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你好，是一致的呢，應(yīng)該
2021 05/15 16:38
84784974 
2021 05/15 16:41
那您幫我看看這個，黑色那一欄借是不是我記賬錯誤。因為本期合計沒有金額。但是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益是有的。
王晶老師 
2021 05/15 16:43
這個應(yīng)該是做紅沖了吧，退社保費，沖減管理費用了
84784974
2021 05/15 16:44
這個是社保局給我們公司退的社保費用。我借的銀行，貸的管理費
84784974
2021 05/15 16:45
就是疫情期間，社保局說可以減免社保費，然后我們申請的退費。
王晶老師
2021 05/15 16:45
那嗯嗯是對的呢，做賬
84784974
2021 05/15 16:46
那這樣結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的數(shù)字，就和本期數(shù)不一致了。我們領(lǐng)導(dǎo)問我為啥不一致，我不知道咋說。
王晶老師
2021 05/15 17:03
就說因為有一筆社**費
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