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請問老師研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除所得稅匯算清繳表A107040和A107012兩個表有何關(guān)聯(lián)嗎？兩個表金額一致嗎？
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您好，有一定關(guān)系，不是完全相同
2021 05/17 08:30
84785035 
2021 05/17 08:33
請問老師，A107040這張表的研發(fā)費(fèi)用金額要與科目余額表研發(fā)費(fèi)用金額保持一致嗎？
小林老師 
2021 05/17 08:51
您好，不一定，研發(fā)費(fèi)用有自己的口徑，科目余額表不一定完全按研發(fā)費(fèi)用口徑完成
84785035
2021 05/17 08:52
請問老師我怎么剔除科目余額表的不屬于研發(fā)費(fèi)用的金額呢
小林老師
2021 05/17 09:00
您好，企業(yè)所得稅對高新技術(shù)企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用有明確的要求，只能逐筆核對業(yè)務(wù)真實(shí)性
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