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老師以前會計做的賬管理費用社保與應付職工薪酬社保不一致匯算清繳怎么填寫？我只能從社保明細表重新統計的金額填到匯算清繳表里可以嗎
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你好，什么原因不一致，你的分錄是怎么做的？
2021 05/17 13:05
郭老師 
2021 05/17 13:05
借管理費用貸應付職工薪酬二級科目都是社保
計提的時候不是這么做嗎？
84784968 
2021 05/17 13:25
去年年底調整做的亂七八糟的怎么辦
郭老師
2021 05/17 13:25
你就看你的管理費用和你只實際支付的是不是一樣嗎？
84784968
2021 05/17 13:26
不一樣啊
84784968
2021 05/17 13:26
管理費用與實際支付的少
郭老師
2021 05/17 13:27
管理費用比實際支付的少嗎？那你應該替他的科目有余額。
郭老師
2021 05/17 13:27
管理費用，社保這個只是企業負擔的社保部分，不包含個人負擔的。
84784968
2021 05/17 15:48
老師請問明細賬管理費用社保費與社保系統里倒出來金額相差7萬，
郭老師
2021 05/17 15:49
多計提了還是咋了
84784968
2021 05/17 15:51
計提沒錯年底以前會計調賬調的賬面少了7萬，匯算清繳怎么填寫數據啊
郭老師
2021 05/17 15:53
你好，我沒看懂，也就是紅沖了七萬多嗎？
84784968
2021 05/17 15:56
調賬后賬面就少了
84784968
2021 05/17 15:56
您說的沒錯
84784968
2021 05/17 15:57
老師我該怎么辦？
郭老師
2021 05/17 15:59
你好，它調整的是正確的話，這個不影響的，按你調整之后的來。
84784968
2021 05/17 16:01
老師她調賬是錯誤的，也就是說少記費用了
郭老師
2021 05/17 16:05
借利潤分配貸應付職工薪酬
職工薪酬增加實際金額和稅收金額
84784968
2021 05/17 20:05
老師沒明白您的意思哦
郭老師
2021 05/17 20:16
你好，不是少做了計提我的那個分錄是補計提的。
郭老師
2021 05/17 20:16
要不你現在應該是應付職工薪酬，有借方余額。
郭老師
2021 05/17 20:16
然后匯算清交的時候，就是增加你的工資，減少利潤。
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