問(wèn)題已解決
老師以前會(huì)計(jì)做的賬管理費(fèi)用社保與應(yīng)付職工薪酬社保不一致匯算清繳怎么填寫?我只能從社保明細(xì)表重新統(tǒng)計(jì)的金額填到匯算清繳表里可以嗎



你好,什么原因不一致,你的分錄是怎么做的?
2021 05/17 13:05

郭老師 

2021 05/17 13:05
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬二級(jí)科目都是社保
計(jì)提的時(shí)候不是這么做嗎?

84784968 

2021 05/17 13:25
去年年底調(diào)整做的亂七八糟的怎么辦

郭老師 

2021 05/17 13:25
你就看你的管理費(fèi)用和你只實(shí)際支付的是不是一樣嗎?

84784968 

2021 05/17 13:26
不一樣啊

84784968 

2021 05/17 13:26
管理費(fèi)用與實(shí)際支付的少

郭老師 

2021 05/17 13:27
管理費(fèi)用比實(shí)際支付的少嗎?那你應(yīng)該替他的科目有余額。

郭老師 

2021 05/17 13:27
管理費(fèi)用,社保這個(gè)只是企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保部分,不包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的。

84784968 

2021 05/17 15:48
老師請(qǐng)問(wèn)明細(xì)賬管理費(fèi)用社保費(fèi)與社保系統(tǒng)里倒出來(lái)金額相差7萬(wàn),

郭老師 

2021 05/17 15:49
多計(jì)提了還是咋了

84784968 

2021 05/17 15:51
計(jì)提沒(méi)錯(cuò)年底以前會(huì)計(jì)調(diào)賬調(diào)的賬面少了7萬(wàn),匯算清繳怎么填寫數(shù)據(jù)啊

郭老師 

2021 05/17 15:53
你好,我沒(méi)看懂,也就是紅沖了七萬(wàn)多嗎?

84784968 

2021 05/17 15:56
調(diào)賬后賬面就少了

84784968 

2021 05/17 15:56
您說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)

84784968 

2021 05/17 15:57
老師我該怎么辦?

郭老師 

2021 05/17 15:59
你好,它調(diào)整的是正確的話,這個(gè)不影響的,按你調(diào)整之后的來(lái)。

84784968 

2021 05/17 16:01
老師她調(diào)賬是錯(cuò)誤的,也就是說(shuō)少記費(fèi)用了

郭老師 

2021 05/17 16:05
借利潤(rùn)分配貸應(yīng)付職工薪酬
職工薪酬增加實(shí)際金額和稅收金額

84784968 

2021 05/17 20:05
老師沒(méi)明白您的意思哦

郭老師 

2021 05/17 20:16
你好,不是少做了計(jì)提我的那個(gè)分錄是補(bǔ)計(jì)提的。

郭老師 

2021 05/17 20:16
要不你現(xiàn)在應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬,有借方余額。

郭老師 

2021 05/17 20:16
然后匯算清交的時(shí)候,就是增加你的工資,減少利潤(rùn)。
