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問(wèn)題已解決

我公司是房地產(chǎn)企業(yè),轉(zhuǎn)售水給施工方,水務(wù)局開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)專票給我司,收到發(fā)票后該怎么做賬,我們公司實(shí)際業(yè)務(wù)就是代收代付水費(fèi),每月水費(fèi)實(shí)際是由施工方先打款給我司在由我們公司轉(zhuǎn)給水務(wù)局,我司開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)的專票發(fā)票給施工方,給施工方開(kāi)發(fā)票時(shí)分錄怎么做

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/17 16:03
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,借:其他業(yè)務(wù)成本? 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
2021 05/17 17:06
84784951
2021 05/17 17:25
老師,我們公司是一般納稅人,這是屬于采用簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
小云老師
2021 05/17 17:30
如果你開(kāi)3%,這一部分是簡(jiǎn)易計(jì)稅。
84784951
2021 05/17 17:34
我收到的是專票,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
84784951
2021 05/17 17:35
簡(jiǎn)易計(jì)稅的話會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
小云老師
2021 05/17 18:06
不用轉(zhuǎn)出,因?yàn)槟汩_(kāi)的這個(gè)3%也是專票,也一樣要交稅
小云老師
2021 05/17 18:07
你把應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目換成簡(jiǎn)易計(jì)稅就行了。
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