我怎么調呀老師，個稅賬上的金額也是按工資表上做的，現在要怎么調呢？從20年10月到21年3月的個稅

你好，你們換了電腦申報嗎？

是前面的人報的都已經離職了，工資表上和賬上一樣，和個稅系統里面實際扣繳的不一樣，電腦不止用一個報的，現在我們要怎么調賬前面幾個月的個稅呢？

你看一下累計收入是不是正確的。

個稅系統里面填的應發工資金額和工資表上的應發工資金額一樣，計算出的應交個稅不一樣，估計是專項附加扣除不一樣造成的，累計扣除金額也不一樣

你看下累計扣除費用哪里不一致？看一下具體你賬上的對還是申報表的對。

就是因為人力計算的工資表上專項附加扣除和財務在個稅系統里面申報的專項附加扣除金額不一樣所以導致個稅金額不一樣，現在我要怎么確定誰計算的專項附加扣除是對的呢？員工和人力和財務都離職了

第一個月的數據知道嗎

以后每個月都是加上第一個月的這個數據。

個稅系統里面可以自動提取出來員工的專項扣除，是人力工資表上沒有算專項扣除，所以系統里面扣除的金額是對的，賬是錯的

那現在怎么調賬呢，賬上從20年10月的個稅開始不對

怎么把賬上的金額調成和個稅系統里面實際扣繳的金額一樣呢

扣除的累計數比工資表計算的累計數少，調賬的話分錄怎么寫呢

你看下哪個月沒有扣除去年的，得去稅務局那邊修改。

是少扣了月份還是每個月扣除的增加不一樣，比如你的開票系統是一百五一個月，它是110個月，是不是這種差異??？

差額原因是人力計算個稅時沒有扣除專項附加扣除，財務申報扣繳個稅時扣除了，所以現在找到了差額原因怎么調賬呢

也就是你們賬上做做錯了，多給他扣除了個稅吧 你按照系統的來。

多扣除的個稅可以發下去。

那我只用把賬上金額改成系統的金額對吧，分錄不用改是嗎

你好，你們多扣除了個稅應該紅沖吧，你扣了人家100，結果只交了80啊，這個應該有20的余額。

不是，我們累計扣除金額比工資表上的累計扣除金額少，這說明是少扣員工個稅了啊，就是賬上少扣個稅了，這樣怎么寫分錄調賬呢？

差額原因是人力計算個稅時沒有扣除專項附加扣除，財務申報扣繳個稅時扣除了， 你好，你看一下，你15:48回復的這個人力資源扣除的時候就沒有考慮人家的專項附加扣除扣除的少啦，那他的個稅就高，你們發放的時候不就是根據人力資源的。

是個稅系統里面少扣個稅了，賬上因為沒有抵扣專項附加扣除多扣個稅了，調賬的話分錄怎么寫呢？

借應交稅費貸應付職工薪酬，發給職工，借應付職工薪酬貸，銀行存款。