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問題已解決

一月做的管理費用,期間損益結轉了,怎么4月期間損益結多出了這筆紅字結賬。造成不能結賬,顯示損益類結賬有余額

84785005| 提問時間:2021 05/18 22:37
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速問速答
文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
那您四月份就不需要做這筆損益結轉憑證了
2021 05/18 22:40
文老師
2021 05/18 22:40
您試試能否把這筆憑證刪除
84785005
2021 05/18 22:44
這是系統自動結轉的
84785005
2021 05/18 22:45
我是用友U8直接轉賬生成的
84785005
2021 05/18 22:45
不知道那里出了差錯
文老師
2021 05/18 22:49
其他科目有什么問題嗎?
84785005
2021 05/18 22:55
其他科目沒問題,為什么會出現這種情況
文老師
2021 05/18 22:58
這不懂呢,您或者先把這筆憑證刪了
84785005
2021 05/18 23:07
您是說作廢了嗎?在從新生成
文老師
2021 05/19 10:33
您或者也可以試一下
84785005
2021 05/19 11:14
我作廢了,重新生成還是一樣的
文老師
2021 05/19 11:24
那或者您試著手工修改下
84785005
2021 05/19 12:58
不會有問題吧
84785005
2021 05/19 15:43
自己手工,這個賬會不會有問題呢?老師請告知一下
文老師
2021 05/19 16:48
應該不會的,您改了以后看下帳上的數據有沒有什么問題
描述你的問題,直接向老師提問
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