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老師我想問下為什么我沒結轉損益之前我的報表是平的 結轉損益以后怎么報表就不平了 這個怎么找原因是因為什么不平呢

84785017| 提問時間:2021 05/19 10:49
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速問速答
venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
資產負債表不平一般從以下幾個方面檢查: 1.檢查憑證是否都已經記賬了,軟件默認取憑證記賬之后的數據,若不記賬也想取數,需在報表生成數據時勾上【包含未記賬憑證】; 2.沒有完成期末結轉操作導致的,生成報表前需要期末結轉操作,如:期間損益結轉和制造費用結轉; 3.新增了一級科目但報表中沒有設置此科目的取數公式,需要在模板設計的資產負債負債表中添加對應科目; 4.檢查報表中“未分配利潤”這一項的公式是否正確,有些報表中只有未分配利潤的科目,通常需設置為未分配利潤科目+本年利潤科目的數; 5.如果以上方法都沒有檢查出來,那么可以用資產負債表和賬套的余額表進行核對,查看是哪個科目取數不正確,找到問題所在后進行修正。
2021 05/19 10:50
84785017
2021 05/19 11:33
老師我麻煩再問下裝訂科目余額表 是每個月的科目余額表都打出來 還是打一至12月的 還有更正個稅是不是要在匯算清繳以前去更正 另外這個月匯算清繳是不是5月份的帳也得先做呢
venus老師
2021 05/19 11:35
同學,科目余額表是每個月都打印出來放在憑證前面。其他的問題同學請重新提出哈,平臺要求一問一答,祝你生活愉快
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