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我們餐廳公司收到客戶充值1000元,但客戶只消費500元,我們發票金額給客戶開了1000元,怎么做賬

84785009| 提問時間:2021 05/20 08:48
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,你這個只能開500的發票給對方的,你限制開1000的 借:預收賬款 500+ 貸:主營業務收入 500 增值稅 這里要按照1000的金額計算增值稅
2021 05/20 08:49
84785009
2021 05/20 08:56
消費的那筆分錄怎么寫
王超老師
2021 05/20 09:01
你好 借:預收賬款 500+ 貸:主營業務收入 500 增值稅 這里要按照1000的金額計算增值稅
84785009
2021 05/20 09:10
那借貸就不平了,你寫個完整的分錄嘍
王超老師
2021 05/20 09:11
你是說預收賬款吧 那個是充值的時候 借:銀行存款 1000 貸:預收賬款 1000
84785009
2021 05/20 09:14
消費借:預收賬款500? 貸主營業務收入495? ?應交稅費5? ?那應交稅金怎么體現是按1000元計算呢
王超老師
2021 05/20 09:14
你這個增值稅要按照1000來計算啊,這樣才能體現出來的
84785009
2021 05/20 09:26
那怎么寫分錄
王超老師
2021 05/20 09:26
你好 借:預收賬款 500+ 貸:主營業務收入 500 增值稅 這里要按照1000的金額計算增值稅
84785009
2021 05/20 09:27
看下分錄是這樣嗎
王超老師
2021 05/20 09:29
你好,是的,你那個增值稅的計稅基礎改成1000的就可以的
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