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實(shí)務(wù)
問題已解決
外貿(mào)公司，上月暫估入庫(kù)，發(fā)出商品，本公司和供應(yīng)商均未開票，做暫估入賬，本月收到發(fā)票沖暫估同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣做對(duì)嗎
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同學(xué)你好，這樣做對(duì)的。
2021 05/20 23:28
84784996 
2021 05/20 23:33
我的疑惑在一點(diǎn)，發(fā)出商品時(shí)未做任何分錄，就把出庫(kù)單放在下月和銷售發(fā)票一起，這樣有關(guān)系嗎
王雁鳴老師 
2021 05/20 23:35
同學(xué)你好，有關(guān)系的，這個(gè)月的庫(kù)存數(shù)據(jù) ，與實(shí)際庫(kù)存就不一樣了。
84784996
2021 05/20 23:36
那應(yīng)該怎么做，做發(fā)出商品嗎
王雁鳴老師
2021 05/20 23:37
同學(xué)你好，是的，當(dāng)月應(yīng)該做，借：發(fā)出商品，貸：庫(kù)存商品。
84784996
2021 05/20 23:39
那下個(gè)月應(yīng)該怎么把發(fā)出商品沖掉
王雁鳴老師
2021 05/20 23:43
同學(xué)你好，下月開具發(fā)票后，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：發(fā)出商品。
84784996
2021 05/20 23:48
那供應(yīng)商開票沖暫估是，借應(yīng)付帳款?暫估，貸庫(kù)存商品，再借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款，這樣？
王雁鳴老師
2021 05/20 23:48
同學(xué)你好，是的，可以這樣做分錄的。
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