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問題已解決

外貿(mào)公司,上月暫估入庫(kù),發(fā)出商品,本公司和供應(yīng)商均未開票,做暫估入賬,本月收到發(fā)票沖暫估同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣做對(duì)嗎

84784996| 提問時(shí)間:2021 05/20 23:26
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速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,這樣做對(duì)的。
2021 05/20 23:28
84784996
2021 05/20 23:33
我的疑惑在一點(diǎn),發(fā)出商品時(shí)未做任何分錄,就把出庫(kù)單放在下月和銷售發(fā)票一起,這樣有關(guān)系嗎
王雁鳴老師
2021 05/20 23:35
同學(xué)你好,有關(guān)系的,這個(gè)月的庫(kù)存數(shù)據(jù) ,與實(shí)際庫(kù)存就不一樣了。
84784996
2021 05/20 23:36
那應(yīng)該怎么做,做發(fā)出商品嗎
王雁鳴老師
2021 05/20 23:37
同學(xué)你好,是的,當(dāng)月應(yīng)該做,借:發(fā)出商品,貸:庫(kù)存商品。
84784996
2021 05/20 23:39
那下個(gè)月應(yīng)該怎么把發(fā)出商品沖掉
王雁鳴老師
2021 05/20 23:43
同學(xué)你好,下月開具發(fā)票后,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:發(fā)出商品。
84784996
2021 05/20 23:48
那供應(yīng)商開票沖暫估是,借應(yīng)付帳款?暫估,貸庫(kù)存商品,再借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款,這樣?
王雁鳴老師
2021 05/20 23:48
同學(xué)你好,是的,可以這樣做分錄的。
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