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問題已解決
請問下老師，異地項目，工程是5月份的，然后我第一次異地報驗，預繳稅款是10月份，那么個稅全員全額申報是怎么報，能把補5-9月份的補上去嗎，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問個人所得稅是查賬征收 不是核定征收 對么
2021 05/21 11:48
84785039 
2021 05/21 11:48
是的，異地全員全額申報，不是核定，核定了我就不用申報了
bamboo老師 
2021 05/21 11:49
下載異地的自然人扣繳客戶端
安裝注冊 錄入員工信息
您要補去年的？
84785039
2021 05/21 12:12
不是 我是打個比方今年的 ，
bamboo老師
2021 05/21 12:16
今年的 可以補申報的
84785039
2021 05/21 14:11
從我今年開外經證開始補以前就OK啦 是嗎 只要不超過本年度就行了 沒有啥滯納金吧 因為一般結算的時候才去預繳的
bamboo老師
2021 05/21 14:15
是的 年度內沒有滯納金的
84785039
2021 05/21 14:41
然后老師我問下，我一般計稅9%，分包了項目給班組長，班組長在項目地開1%普票給我公司，能差額預繳嗎
bamboo老師
2021 05/21 14:42
請問普通發票大類是建筑服務嗎
84785039
2021 05/21 14:44
是的 ，建筑服務*勞務費， 不管簡易計稅或者一般計稅 都可以嗎
bamboo老師
2021 05/21 14:46
建筑服務*勞務費?不管簡易計稅或者一般計稅 都可以分包扣除
84785039
2021 05/21 14:49
班組長 1%的普票也可以吧，今年特殊
bamboo老師
2021 05/21 14:59
班組長 1%的普票也可以
84785039
2021 05/21 16:43
老師，是實操過的嗎，哈哈 好自信的說，那老師，我再問下 包工頭代開，需要辦臨時稅務登記嗎，500萬以下
bamboo老師
2021 05/21 16:48
自然人代開我這邊不需要臨時稅務登記
每個地區稅務會有點區別的
我自己現在做建筑的 大類是建筑服務 預繳的時候分包可以扣除的
84785039
2021 05/21 16:50
好滴 謝謝老師，如果以后有什么問題怎么方便聯系你呢，
bamboo老師
2021 05/21 16:52
提問的時候@我就好了 我看了就會回復的
84785039
2021 05/21 16:52
好的 謝謝 指導
bamboo老師
2021 05/21 16:54
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
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