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問題已解決

請問下老師,異地項目,工程是5月份的,然后我第一次異地報驗,預繳稅款是10月份,那么個稅全員全額申報是怎么報,能把補5-9月份的補上去嗎,

84785039| 提問時間:2021 05/21 11:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問個人所得稅是查賬征收 不是核定征收 對么
2021 05/21 11:48
84785039
2021 05/21 11:48
是的,異地全員全額申報,不是核定,核定了我就不用申報了
bamboo老師
2021 05/21 11:49
下載異地的自然人扣繳客戶端 安裝注冊 錄入員工信息 您要補去年的?
84785039
2021 05/21 12:12
不是 我是打個比方今年的 ,
bamboo老師
2021 05/21 12:16
今年的 可以補申報的
84785039
2021 05/21 14:11
從我今年開外經證開始補以前就OK啦 是嗎 只要不超過本年度就行了 沒有啥滯納金吧 因為一般結算的時候才去預繳的
bamboo老師
2021 05/21 14:15
是的 年度內沒有滯納金的
84785039
2021 05/21 14:41
然后老師我問下,我一般計稅9%,分包了項目給班組長,班組長在項目地開1%普票給我公司,能差額預繳嗎
bamboo老師
2021 05/21 14:42
請問普通發票大類是建筑服務嗎
84785039
2021 05/21 14:44
是的 ,建筑服務*勞務費, 不管簡易計稅或者一般計稅 都可以嗎
bamboo老師
2021 05/21 14:46
建筑服務*勞務費?不管簡易計稅或者一般計稅 都可以分包扣除
84785039
2021 05/21 14:49
班組長 1%的普票也可以吧,今年特殊
bamboo老師
2021 05/21 14:59
班組長 1%的普票也可以
84785039
2021 05/21 16:43
老師,是實操過的嗎,哈哈 好自信的說,那老師,我再問下 包工頭代開,需要辦臨時稅務登記嗎,500萬以下
bamboo老師
2021 05/21 16:48
自然人代開我這邊不需要臨時稅務登記 每個地區稅務會有點區別的 我自己現在做建筑的 大類是建筑服務 預繳的時候分包可以扣除的
84785039
2021 05/21 16:50
好滴 謝謝老師,如果以后有什么問題怎么方便聯系你呢,
bamboo老師
2021 05/21 16:52
提問的時候@我就好了 我看了就會回復的
84785039
2021 05/21 16:52
好的 謝謝 指導
bamboo老師
2021 05/21 16:54
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
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