問題已解決
請問下老師,異地項目,工程是5月份的,然后我第一次異地報驗,預繳稅款是10月份,那么個稅全員全額申報是怎么報,能把補5-9月份的補上去嗎,



您好
請問個人所得稅是查賬征收 不是核定征收 對么
2021 05/21 11:48

84785039 

2021 05/21 11:48
是的,異地全員全額申報,不是核定,核定了我就不用申報了

bamboo老師 

2021 05/21 11:49
下載異地的自然人扣繳客戶端
安裝注冊 錄入員工信息
您要補去年的?

84785039 

2021 05/21 12:12
不是 我是打個比方今年的 ,

bamboo老師 

2021 05/21 12:16
今年的 可以補申報的

84785039 

2021 05/21 14:11
從我今年開外經證開始補以前就OK啦 是嗎 只要不超過本年度就行了 沒有啥滯納金吧 因為一般結算的時候才去預繳的

bamboo老師 

2021 05/21 14:15
是的 年度內沒有滯納金的

84785039 

2021 05/21 14:41
然后老師我問下,我一般計稅9%,分包了項目給班組長,班組長在項目地開1%普票給我公司,能差額預繳嗎

bamboo老師 

2021 05/21 14:42
請問普通發票大類是建筑服務嗎

84785039 

2021 05/21 14:44
是的 ,建筑服務*勞務費, 不管簡易計稅或者一般計稅 都可以嗎

bamboo老師 

2021 05/21 14:46
建筑服務*勞務費?不管簡易計稅或者一般計稅 都可以分包扣除

84785039 

2021 05/21 14:49
班組長 1%的普票也可以吧,今年特殊

bamboo老師 

2021 05/21 14:59
班組長 1%的普票也可以

84785039 

2021 05/21 16:43
老師,是實操過的嗎,哈哈 好自信的說,那老師,我再問下 包工頭代開,需要辦臨時稅務登記嗎,500萬以下

bamboo老師 

2021 05/21 16:48
自然人代開我這邊不需要臨時稅務登記
每個地區稅務會有點區別的
我自己現在做建筑的 大類是建筑服務 預繳的時候分包可以扣除的

84785039 

2021 05/21 16:50
好滴 謝謝老師,如果以后有什么問題怎么方便聯系你呢,

bamboo老師 

2021 05/21 16:52
提問的時候@我就好了 我看了就會回復的

84785039 

2021 05/21 16:52
好的 謝謝 指導

bamboo老師 

2021 05/21 16:54
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
