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請問老師，20年未開票收入忘記計提增值稅，相當于多記收入，少記增值稅，匯算清繳時，在哪里填列？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好需要反結賬去改賬之后再去做匯算清繳，要不你這樣直接調有風險提示，增值稅=收入和企業所得稅收入不一樣稅局會發通知，要求說明啥情況
2021 05/22 09:29
84785017 
2021 05/22 15:20
請問老師，匯算清繳還有什么需要注意的地方嗎？
maize老師 
2021 05/22 15:26
還有就是工資這個稅收金額是
國家稅務總局公告2015年第34號 國家稅務總局關于企業工資薪金和職工福利費等支出稅前扣除問題的公告
二、企業年度匯算清繳結束前支付匯繳年度工資薪金稅前扣除問題
企業在年度匯算清繳結束前向員工實際支付的已預提匯繳年度工資薪金，準予在匯繳年度按規定扣除。需要實際發出，申報個稅才可以稅前扣除
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