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匯繳報(bào)表里季度平均值=(季初值+季末值)÷2 ,第1季度的資產(chǎn)總額季度平均值,是按(19年12月末的資產(chǎn)總額+3月的資產(chǎn)總額)/2還是(1月的資產(chǎn)總額+3月的資產(chǎn)總額)/2呢?

84785008| 提問時(shí)間:2021 05/25 10:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 第一個(gè)十二月的資產(chǎn)
2021 05/25 10:41
84785008
2021 05/25 10:50
但是1月有資產(chǎn)總額的期末數(shù)的啊。為什么要用12月的期末數(shù)呢?
郭老師
2021 05/25 10:51
你好,第一季度的季度出是去年12月末的余額。
84785008
2021 05/25 10:51
還有,小微企業(yè)匯繳是不是不用填附表了?只填申報(bào)表?
郭老師
2021 05/25 10:52
第二季度的季度初是三月末的余額。
84785008
2021 05/25 11:01
那我這樣填數(shù)是錯(cuò)的?
84785008
2021 05/25 11:02
你的意思是除一頭一末外,其他的季末和季初是一樣的數(shù)據(jù)?
郭老師
2021 05/25 11:06
錯(cuò)誤的,一月份的,它就不對(duì)。
84785008
2021 05/25 11:12
1 季度的的季初數(shù)填19年12月期末數(shù)對(duì)嗎?是的安下面的表是這樣統(tǒng)計(jì)數(shù)對(duì)嗎?
郭老師
2021 05/25 11:13
對(duì),第二季度的,應(yīng)該是看三月份的,不是嗎?
郭老師
2021 05/25 11:13
第二季度的季度出是三月末, 第三季度的季度出是六月末, 第四季度的季度出是九月末。
84785008
2021 05/25 11:56
沒看明白什么意思?我的圖應(yīng)該要怎么調(diào)呢?
郭老師
2021 05/25 11:59
你好,第一季度資產(chǎn)平均等于(去年12月末資產(chǎn)合計(jì),加上三月末資產(chǎn)合計(jì))/2 第二季度平均等于三月末資產(chǎn),合計(jì)加上六月末資產(chǎn)合計(jì))/2 這個(gè)哪一個(gè)沒看懂?
郭老師
2021 05/25 12:00
圖片上的先不回復(fù),先問完了一個(gè),之后再回復(fù)。
84785008
2021 05/25 12:18
你回復(fù)的沒看明白:第二季度的季度出是三月末, 第三季度的季度出是六月末, 第四季度的季度出是九月末。是確定(1季度的是12月末加上3月末的資產(chǎn)總額)/2嗎?
郭老師
2021 05/25 12:20
你好 是的 確定 確定 很確定
84785008
2021 05/25 12:24
好的。那我這個(gè)表要怎么調(diào)整呢?
郭老師
2021 05/25 12:29
營(yíng)業(yè)外支出上面的這都是些什么業(yè)務(wù)?
84785008
2021 05/25 12:34
個(gè)稅的分錄是借應(yīng)他應(yīng)收款,貸營(yíng)業(yè)外支出。免稅優(yōu)惠是之前是小規(guī)模納稅人時(shí)免增值稅。話費(fèi)收入是借管理費(fèi)用-通訊費(fèi),貸:營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
2021 05/25 12:35
個(gè)稅的不對(duì)吧 營(yíng)業(yè)外支出在借方
84785008
2021 05/25 12:47
是我自己不小心寫反方向而已。那營(yíng)業(yè)外支出只能調(diào)增0.44對(duì)嗎?
郭老師
2021 05/25 12:52
本來應(yīng)該是個(gè)人負(fù)擔(dān)的,結(jié)果你們單位負(fù)擔(dān)的也不允許抵扣的,都應(yīng)該調(diào)整。
84785008
2021 05/25 15:17
小規(guī)模增值稅免稅優(yōu)惠803.77元,在納稅調(diào)整明細(xì)表里填在哪一欄里?填在11欄的其他嗎?
郭老師
2021 05/25 15:19
你好,這個(gè)不需要調(diào)整的,就是要交所得稅。
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