老師，這個所得稅年度申報表A類的，就是根據發票來看的，沒票的就調增是吧，根據稅法承認的相應扣除數來調整。

A類表里面的利潤總額，之前的都是按照調整之前的來納稅調整明細表折舊表，還有職工薪酬明細表是根據調整之后的填寫。

那老師，A類申報表李營業收入減去成本稅金及附加還有減管理，財務銷售這些都是按照第四季度的報表金額來填寫是吧

對的，按本年累計填寫。

老師，比如之前的時候一些費用票，有些小材料啊什么的，都沒有發票，但是我把它做進去成本里了，那結轉多少無票成本就調增相應的金額填寫在利潤總額：納稅調整增加額里頭是吧

好，利潤總額它是不變的，你應該在納稅調整明細表里面調整。

那利潤總額里：納稅調整增加額 納稅調整減少額是根據調整明細表合計來填寫的嗎

你好 對的，是的是的。