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老師,在算現金凈流量的時候,殘值變現抵稅,為什么變現價值大于稅法價值的時候是流入,變現價值小于稅法價值的時候是流出。

84785022| 提問時間:2021 05/25 19:18
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趙趙老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
好學的小天使,你好。 假設稅法上凈殘值是100元,企業所得稅稅率為25% (1)如果變現價值120元(大于凈殘值),那么針對這筆業務,需要繳納(120-100)*25%=5元的所得稅,所以抵稅效應-5元(流出) (2)如果變現價值60元(小于凈殘值),那么針對這筆業務產生40元的虧損,可以少繳納40*25%=10元的所得稅,稅收抵稅效應是10元(流入)
2021 05/25 20:18
84785022
2021 05/25 20:33
老師,是不是在算舊的固定資產凈現值時候變現抵稅與剛剛您說的這個計算方式剛好相反。
趙趙老師
2021 05/25 21:08
小可愛,你好。 在更新決策的現金流量分析中,如果計算的是喪失舊設備變現的機會成本,那就都會反過來哦。
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