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問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)分析下,ad選項(xiàng)。

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/26 10:16
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黑眼圈老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好請(qǐng)稍等,盡快為您解答。
2021 05/26 11:27
84785003
2021 05/26 12:33
不著急,打字不方便的話。您給我寫(xiě)紙上,拍過(guò)來(lái)也行
黑眼圈老師
2021 05/26 12:57
無(wú)形資產(chǎn)會(huì)計(jì)入賬價(jià)值=240萬(wàn)元; 費(fèi)用化研發(fā)支出加計(jì)75%扣除,20年納稅調(diào)減=260*75%=195萬(wàn)元; 20年無(wú)形資產(chǎn)會(huì)計(jì)攤銷(xiāo)=240/5*1/2=24萬(wàn)元,稅法攤銷(xiāo)=240*175%/5*1/2=42萬(wàn)元,納稅調(diào)整=24-42=-18萬(wàn)元; 計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用金額=260+24=284萬(wàn)元。A正確。 21年會(huì)計(jì)攤銷(xiāo)=240/5=48萬(wàn)元,稅法攤銷(xiāo)=240*175%/5=84萬(wàn)元,納稅調(diào)整=48-84=-36萬(wàn)元;21年應(yīng)納稅所得額=936-36=900萬(wàn)元,應(yīng)納所得稅=900*25%=225萬(wàn)元,D正確。
黑眼圈老師
2021 05/26 12:58
同學(xué),對(duì)解答滿意的話請(qǐng)給個(gè)好評(píng),加油。
84785003
2021 05/26 22:00
我還是沒(méi)明白,費(fèi)用化260加記扣除0.75.那就應(yīng)該記入260*1.75=455啊
黑眼圈老師
2021 05/26 22:01
會(huì)計(jì)上已經(jīng)扣除了260,是在260的基礎(chǔ)上再扣75%,所以只用調(diào)整加計(jì)的。
84785003
2021 05/26 22:03
那應(yīng)該是195?
84785003
2021 05/26 22:19
還有,d,應(yīng)該是936-48+84=972,×0.25=243
黑眼圈老師
2021 05/27 07:35
是195.D選項(xiàng)你的調(diào)整錯(cuò)誤。
84785003
2021 05/27 08:17
a沒(méi)明白 ,4d明白了
黑眼圈老師
2021 05/27 08:24
納稅調(diào)整是在會(huì)計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上調(diào)整,費(fèi)用化的260會(huì)計(jì)上已經(jīng)計(jì)入管理費(fèi)用了,不需要重復(fù)調(diào),之所以調(diào)整是調(diào)沒(méi)計(jì)入賬上的260×75%,這樣還不明白建議再去聽(tīng)聽(tīng)課。
84785003
2021 05/27 09:10
那a對(duì)嗎?應(yīng)該是多少?
84785003
2021 05/27 09:10
a也沒(méi)說(shuō)納稅調(diào)整啊?你把a(bǔ)寫(xiě)個(gè)正確的
黑眼圈老師
2021 05/27 09:19
你直接把答案發(fā)上來(lái)我照著答案給你講解,問(wèn)的是計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用的是,就是費(fèi)用化的+折舊費(fèi)用。
84785003
2021 05/27 09:20
那就是對(duì),是嗎,a,就是260+24
黑眼圈老師
2021 05/27 09:22
不考慮納稅調(diào)整的就是A
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