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問題已解決

差錯更正涉及到以前年度損益調整,會計上在2021年匯算清繳前做了調整,請問稅務上如何申報?比如去年2020年應該計入費用的記錯在不影響損益類科目里,今年發現做了調整分錄,計入以前年度損益調整里了,所得稅匯算清繳如何申報這筆?

84784991| 提問時間:2021 05/26 11:26
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速問速答
吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
費用少計入了,直接在對應的費用里面增加這筆
2021 05/26 11:27
84784991
2021 05/26 11:38
那報表豈不是變了,年度財務報表和季度報表都已經報過了
84784991
2021 05/26 11:40
現在是所得稅申報,主表的數據營業利潤等數據應該和之前報的報表一致
吳少琴老師
2021 05/26 11:42
你是今年更正的,和去年的肯定對不上
84784991
2021 05/26 12:30
前后不一致,沒有問題嗎?
吳少琴老師
2021 05/26 12:33
前后不一致,沒有問題嗎? 可以
84784991
2021 05/26 12:33
這么問吧,假如去年的實際發生費用會計上列支了,但是沒有發票,不得所得稅稅前扣除,匯算清繳如何體現這筆,在哪里填?
吳少琴老師
2021 05/26 12:34
沒發票的填寫到a105000,30行
84784991
2021 05/26 22:13
那如果有筆業務不符合收入的確認原則,但是在2020年開了發票,確認了收入。這個會計上該如何處理,稅法申報上如何填列?
吳少琴老師
2021 05/27 10:57
當時收了錢沒有,收了錢調整到預收處理?
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