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問題已解決

老師,賬上有往來款已支付,但沒有發(fā)票。匯算清繳把這些往來轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了。這樣的話營業(yè)外支出中有31.4萬是稅前不能扣除的,在匯算清繳中應(yīng)在哪張表中填列?

84785043| 提問時間:2021 05/26 13:11
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,在納稅調(diào)整的,其他那里
2021 05/26 13:11
84785043
2021 05/26 13:14
老師,是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的45行(其他)第3列(調(diào)增金額)欄填寫嗎
84785043
2021 05/26 13:16
這張表上另外還有招待費(fèi)、滯納金調(diào)增,合計(jì)數(shù)為34.67萬,
紫藤老師
2021 05/26 13:19
在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的45行(其他)第3列(調(diào)增金額)欄填寫
84785043
2021 05/26 13:22
老師,填寫了提交后系統(tǒng)提示,其他欄金額和合計(jì)欄金額不一致,請核實(shí)其他金額是否準(zhǔn)確填報
84785043
2021 05/26 13:23
合計(jì)欄中還有招待費(fèi)、滯納金的調(diào)增
紫藤老師
2021 05/26 13:23
你好,下午再咨詢稅務(wù)局的,他們現(xiàn)在下班了
84785043
2021 05/26 13:23
其他欄和合計(jì)欄不一致有錯嗎?為啥要核實(shí)?
紫藤老師
2021 05/26 13:24
其他欄和合計(jì)欄不一定一致的
84785043
2021 05/26 13:27
老師,賬上有筆應(yīng)收賬款35萬,甲方破產(chǎn)了,有破產(chǎn)公告。這筆轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出了,稅前應(yīng)可以扣除。這筆應(yīng)在哪張表上填列
紫藤老師
2021 05/26 13:29
正常損失里面?這個是可以稅前扣除的
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