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問題已解決

老師,賬上有往來款已支付,但沒有發票。匯算清繳把這些往來轉營業外支出了。這樣的話營業外支出中有31.4萬是稅前不能扣除的,在匯算清繳中應在哪張表中填列?

84785043| 提問時間:2021 05/26 13:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,在納稅調整的,其他那里
2021 05/26 13:11
84785043
2021 05/26 13:14
老師,是在納稅調整項目明細表的45行(其他)第3列(調增金額)欄填寫嗎
84785043
2021 05/26 13:16
這張表上另外還有招待費、滯納金調增,合計數為34.67萬,
紫藤老師
2021 05/26 13:19
在納稅調整項目明細表的45行(其他)第3列(調增金額)欄填寫
84785043
2021 05/26 13:22
老師,填寫了提交后系統提示,其他欄金額和合計欄金額不一致,請核實其他金額是否準確填報
84785043
2021 05/26 13:23
合計欄中還有招待費、滯納金的調增
紫藤老師
2021 05/26 13:23
你好,下午再咨詢稅務局的,他們現在下班了
84785043
2021 05/26 13:23
其他欄和合計欄不一致有錯嗎?為啥要核實?
紫藤老師
2021 05/26 13:24
其他欄和合計欄不一定一致的
84785043
2021 05/26 13:27
老師,賬上有筆應收賬款35萬,甲方破產了,有破產公告。這筆轉為營業外支出了,稅前應可以扣除。這筆應在哪張表上填列
紫藤老師
2021 05/26 13:29
正常損失里面?這個是可以稅前扣除的
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