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長期待攤費用怎么填A105080資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表

84784957| 提問時間:2021 05/27 11:51
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 填寫到長期待攤費用欄就可以了 把原值,本年攤銷,累計攤銷,填寫上。
2021 05/27 11:53
84784957
2021 05/27 11:59
但是長期待攤的原值怎么寫,長期待攤不是按月結轉到費用里去了嗎,不像固定資產之類的不處置原值就不變
蔣飛老師
2021 05/27 12:00
需要還原一下。計算出原來的總額。
84784957
2021 05/27 12:05
以前已經攤銷結束的也要還原回去嗎
蔣飛老師
2021 05/27 12:07
不用的,把目前賬上的累加一下。
84784957
2021 05/27 12:19
投資性房地產要填入A105080資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表和期間費用表里的折舊攤銷嗎
蔣飛老師
2021 05/27 12:24
投資性房地產,可以填入長期資產欄
蔣飛老師
2021 05/27 12:24
期間費用需要體現投資性房地產折舊費用的
84784957
2021 05/27 13:11
企業所得稅在申報表中抵減嗎,填哪里
蔣飛老師
2021 05/27 13:19
填寫主表,已交稅款欄抵減應交金額
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