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問題已解決

我感覺我都聽懵了,填小規模增值稅納稅表,銷售收入是按什么填,是按開出發票的金額呢還是按收款的金額填,咋越整越懵呢,老師救命

84784983| 提問時間:2021 05/28 11:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,你好,填到申報表上的金額,申報的時候那個收入一定是不含稅的,
2021 05/28 11:26
84784983
2021 05/28 11:28
是的老師,是不含稅的,但是按哪個填呢,開出去的票金額還是收到銀行轉賬的金額
森林老師
2021 05/28 11:29
開出去的票不含稅的金額
84784983
2021 05/28 11:31
好的,太感謝了,我們一個季度有時候開出去一百多萬的票,那個表怎么填啊!填總數 ,后面會自動出現稅收金額嗎
森林老師
2021 05/28 11:31
同學,你好,主表是填上你的不含稅收入,增值稅的金額就會自動出來的。
84784983
2021 05/28 11:32
好的謝謝老師,辛苦了
84784983
2021 05/28 11:33
我現在是出納,什么也不懂,在聽實操課,請的會計是代賬的,所以什么都要自己去學,就辛苦學堂的老師講解了
森林老師
2021 05/28 11:34
同學,你好,有問題隨時來問,我們也是在問題中成長 的,加油
84784983
2021 05/28 11:39
好的,謝謝老師,無票支出處理是什么意思啊,后面也沒有票,這要緊嗎,
森林老師
2021 05/28 11:40
沒有發票,如你買了一支筆,沒有發票,借管理費用-辦公費 10 貸銀行10----這個是會計上做賬的手法,但是以后在年度匯算所得稅的時候,這個沒有發票,在費用上要調減,不能在稅前扣除。
84784983
2021 05/28 11:41
哦哦明白了,就是到時候要交稅的意思是嗎
森林老師
2021 05/28 11:42
是否交稅要看利潤是否大于零,如你虧的-100元,你就是調減費用10元,你還虧-90,所以還是不交稅,要是你虧的-9元,你調減了10元費用,利潤就是1元,這個時候就要交稅。
84784983
2021 05/28 11:45
好的ヾ ^_^?謝謝老師,調減調整這塊我還要繼續學習才行,不然也不是很清楚,初級沒好好學,課沒聽完,不知道今年能否過,我的腦袋轉的有點慢,數學也不好。
森林老師
2021 05/28 11:47
勤能補拙,所以要加油吧。
84784983
2021 05/28 11:47
好的謝謝老師
森林老師
2021 05/28 11:51
同學,你好,不客氣的。
84784983
2021 05/28 14:54
老師您好,我剛又去聽了一下實操,小規模納稅人增值稅申報表,那個肖老師說主表按百分之三填,怎么后來主表第一欄他怎么還是按百分之做的價稅分離呢,我真是被他搞糊涂了
森林老師
2021 05/28 14:58
說的百分之三是說稅呢,價稅分離是為了得出來不含稅的銷售收入,在這個基礎去計算三個點的稅。 所以主表填寫不含稅的銷售收入,下面自動就會計算出來三個點的稅,這兩個加起來就是你發票的總金額,也就是含稅的收入
84784983
2021 05/28 15:00
哦哦是的哈下,我這腦袋真是,麻煩您了
森林老師
2021 05/28 15:01
同學,你好,不客氣的,加油哦。
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